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云南学问产业投资控股集团有限责任企业2020年预算公开目录
2020-06-02 14:53:35    来源:永利澳门最新下载地址原创    编辑:集团财务部    


云南学问产业投资控股集团有限责任企业2020年预算公开目录

 

       第一部分 云南学问产业投资控股集团有限责任企业2020年部门预算编制说明

       第二部分 云南学问产业投资控股集团有限责任企业2020年部门预算表

       一、部门财务收支总体情况表

       二、部门收入总体情况表

       三、部门支出总体情况表

       四、部门财政拨款收支总体情况表

       五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

       六、部门基本支出情况表

       七、部门项目支出情况表

       八、部门政府性基金预算支出情况表

       九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

       十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

       十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

       十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

       十三、省对下转移支付情况表

       十四、省对下转移支付绩效目标表

       十五、部门政府采购情况表

 

 

云南学问产业投资控股集团有限责任企业2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南学问产业投资控股集团有限责任企业,作为云南省人民政府的组成部门,成立于2009年12月29日,主要履行以下职责:

1.根据习总书记文艺座谈会讲话精神和有关重要会议精神,中办国办发《关于推动省级学问企业把社会效益放在首位实现社会效益和经济效益相统一的引导意见》等。要深化文艺院团改革,推进云南民族学问强省建设,国有文艺院团要走向世界。围绕这个思路和目标,一是坚持正确的方向;二是弘扬优良传统;三是突出民族特色;四是要坚持创新发展;五是要出精品力作;六是要出名家大师。

2.文投集团从成立之日起就承载了进一步深化云南省学问体制改革、激活学问生产力、实现由民族学问大省向民族学问强省迈进的光荣使命。文投集团把演艺产业作为一个突破点,认真贯彻党中央和省委关于学问体制改革的精神,抓紧做好后续工作,完善体制,创新机制,增强活力,扩展业务,开拓市场,促进演艺产业做大做强。

(二)机构设置情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中:财政全供给事业单位2个,自收自支单位3个。包括:

1.行政单位:无

2.事业单位:云南省歌舞剧院、云南省杂技团、云南省圆通影剧院、云南艺术剧院。其中云南省歌舞剧院、云南省杂技团为财政全供给事业单位,云南省圆通影剧院转企改制后并入云南省杂技团,云南艺术剧院为自收自支事业单位。

(三)重点工作概述

2020年云南省歌舞剧院全力完成《吴哥的微笑》整剧的改编和提升,预计提升6个舞段,培养艺术专业人才8-10人,提供就业岗位130个,使整个剧目从舞台灯光、音效、服装、表演等方面都有一个巨大的提升,给观众更好的艺术感受,把《吴哥的微笑》打造成柬埔寨高端旅游驻场演艺项目的学问旅游名片,进一步宣传中国睦邻、安邻、富邻的友好外交政策,更好地传播中国声音,传播中国学问。

2020年云南省杂技团全力完成大型生态文明题材杂技剧《雨林重生》的打造,进行驻场演出并开展公益惠民慰问活动。预计提供30个实习岗位演出150场,演出覆盖人数8万人次, 通过剧目演出的形式,向观众传递生态文明建设的重要性,真正做到学问为人民服务,充分体现学问惠民、学问育民、学问乐民的精神。同时,锻炼出一批优秀的杂技编创、表演以及运营管理人才,为建设民族学问强省提供人才储备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位3个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制0人,事业编制40人。在职实有15人,其中: 财政全供养0人,财政部分供养0人,非财政供养15人(备注:20171月起,云南省歌舞剧院、云南省杂技团在职在编人员已全部划转入云南学问艺术中心,此处统计的为云南省圆通影剧院、云南艺术剧院在职人数)

离退休人员38人,其中: 离休4人,退休34人。

车辆编制5辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入970.00万元,其中:一般公共预算财政拨款970.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比减少880.00万元主要原因分析事业单位经营收入减少700.00万元,其他收入减少150.00

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入970.00万元,其中:本年收入970.00万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款970.00万元(本级财力970.00万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少30万,主要原因为财政拨款收入减少30万。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出970.00万元。财政拨款安排支出970.00万元,其中:基本支出0.00万元,与上年保持一致项目支出970.00万元,与上年对比减少30.00万元主要原因为财政拨款收入减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

学问旅游体育与传媒支出-学问和旅游-艺术表演团体970.00万元,主要用于院团《吴哥的微笑》《雨林重生》剧目打造

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

差旅费5.00万元(其中:项目支出5.00万元)。

培训费50.00万元(其中:项目支出50.00万元)。

专用材料费270.00万元(其中:项目支出270.00万元)。

劳务费390.00万元(其中:项目支出390.00万元)。

专用设备购置255.00万元(其中:项目支出255.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

      

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永利澳门最新下载地址部门2020一般公共预算财政拨款三公经费合计0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

永利澳门最新下载地址部门2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

永利澳门最新下载地址部门2020年公务接待费预算0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费

永利澳门最新下载地址部门2020年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年云南省歌舞剧院全力完成《吴哥的微笑》整剧的改编和提升,预计提升6个舞段,培养艺术专业人才8-10人,提供就业岗位130个,使整个剧目从舞台灯光、音效、服装、表演等方面都有一个巨大的提升,给观众更好的艺术感受,把《吴哥的微笑》打造成柬埔寨高端旅游驻场演艺项目的学问旅游名片,进一步宣传中国睦邻、安邻、富邻的友好外交政策,更好地传播中国声音,传播中国学问。

2020年云南省杂技团全力完成大型生态文明题材杂技剧《雨林重生》的打造,进行驻场演出并开展公益惠民慰问活动。预计提供30个实习岗位演出150场,演出覆盖人数8万人次, 通过剧目演出的形式,向观众传递生态文明建设的重要性,真正做到学问为人民服务,充分体现学问惠民、学问育民、学问乐民的精神。同时,锻炼出一批优秀的杂技编创、表演以及运营管理人才,为建设民族学问强省提供人才储备。

九、其他公开信息

(一)专业名词说明

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南学问产业投资控股集团有限责任企业部门2020年机关运行经费安排0.00万元,与上年一致。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 

       

       云南学问产业投资控股集团有限责任企业2020年部门预算表.xlsx


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